GST消费税 - Q&A 交流站

shella

大家好~ 请问下，tax code的设定是必需的吗？
如果没设定，会有什么后果？

keatlim77

shella 发表于 13-5-2015 04:07 PM
大家好~ 请问下，tax code的设定是必需的吗？
如果没设定，会有什么后果？

在回答此问题，就要知道Tax Code，有什么用途？
Tax Code 主要的功能是要把一堆的transaction entries / accounting entries （交易记录）分清楚，什么entry 是有 Tax， 什么entry 是你买糖放在公司的pantry (那是零税率的），什么entry 是你供应有tax的。（尤其，你是做百货的， 有时你卖东西是零税率， 有时你卖东西是普通税率的）


在这时候，在一堆的交易记录， 你可以分辨什么是input tax, 这input tax 可以有回扣吗？ 在GST03 是不是可以放在 5a/5b吗？ 也可以分辨什么是output tax, 你有没有收output tax, 是不是应该收output tax, 在GST03 是不是可以放在 6a/6b吗？还是可以要放在 10，11， 12， 13等？

兔皇后

keatlim77 发表于 13-5-2015 10:15 AM
1. 有没有人Manual 出 GST report？ 因为公司只有 Billing & Stock system, system 已经upgrade 有 GST  ...

谢谢你给我非常详细的解答。感激不尽！

831010

请问这个4月的gst怎么报？

celest83

我有个问题想问。
关于马航的保险（买机票的）。
今天打电话去问，客服专员说，保险里有包含GST.
想请问下，我该放什么 TAX CODE呢？
第二个问题
现在很多单据，只要有注册 GST 的，
多数会有 Rounding Adjustment. 这一部分有需要放 TAX CODE 吗？
比如，在 TELEKOM 单上面，通常都会出现Rounding Adjustment.

小_云

失灵杀手 发表于 27-3-2015 11:51 PM
我之前听讲课的人说，还有卖我software的人说，
我们开的Tax Invoice 不一定要有顾客的GST 号码，
只需要 ...

我的做法是supplies gst code比较重要所以我们都有去和他们哪~因为我们要claim回gst~customer没有影响吧~因为是我们charges他们啊~

小_云

w3e 发表于 30-3-2015 07:57 PM
请问你，
我是GST注册公司，如果我开CASH BILL给我顾客(他不是GST注册公司)，可以吗？CASH BILL里没算GS ...

现在很多人都这样做呢。。。

小_云

cpl156 发表于 2-4-2015 05:26 PM
想问问大家进四月的payment transaction时, 那些没charges gst 的gst code column  不用放还是要放"OP"呢?

如果对方没有register gst我们是放NR,因为我们的auditer也是讲放NR。。。

小_云

wpr2116 发表于 7-4-2015 02:36 PM
想问下各位大大，我是做买卖机械零件的，gst后，问题越来越多，希望各位帮帮忙。

1） 总额一样，税收有 ...

我公司的做法是改在原本的价钱，重要的是gst的价钱要和supplier的一样~

小_云

love1998 发表于 22-4-2015 04:01 PM
如果我公司的lorry 打ron95 我进账的 Tax Code 是进 ：EP （Purchase exempted from GST)对吗？
谢谢。
...

对啊~我公司也是金这个code~意思是~这些东西是政府豁免税务的就是放EP

keatlim77

celest83 发表于 13-5-2015 11:41 PM
我有个问题想问。
关于马航的保险（买机票的）。
今天打电话去问，客服专员说，保险里有包含GST.

关于马航的保险（买机票的）。今天打电话去问，客服专员说，保险里有包含GST.
想请问下，我该放什么 TAX CODE呢？

就要看你买机票的用途：-

- 消遣用途 （company trip等）-BL

- 生意用途上，如公干等。- TX

这是依据 input tax credit进税项的指南，你应该多看。

http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/specific_guides_pdf/Input%20tax%20guide%20050413%20-updated%20271013%20G5%20Treatment.pdf

在看看进税项的tax code表。

http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/accounting_software/Guide%20on%20ACCOUNTING%20SOFTWARE%2011092014.pdf

你就可以settle 80-90% 进税项tax code问题。

第二个问题
现在很多单据，只要有注册 GST 的，
多数会有 Rounding Adjustment. 这一部分有需要放 TAX CODE 吗？
比如，在 TELEKOM 单上面，通常都会出现Rounding Adjustment.

选择回答你，就是因为你问了这问题。

在回答你，此问题之前，从你的问题衍生出来是：-

1。什么是rounding adjustment?

2. rounding adjustment 是不是在GST范畴之中？

答到以上问题， 就可以你的问题就有答案。

1。什么是rounding adjustment?

在4月2008年, 央行为了废除1 sen, 实行了进位的制度，在现金交易上，要在单据的总计之后，才实行以下的进位。

在单据的总计的sen	进位值	单据的总计
		进位前 (RM)	进位后(RM)
1,2	下	86.01 86.02	86.00
3,4	上	86.03 86.04	86.05
6,7	下	86.06 86.07	86.05
8,9	上	86.08 86.09	86.10

如果是不是现金交易，以上的进位法，是不可使用。http://www.lawyerment.com/library/kb/Banking_and_Finance/Banking/1011.htm

2。rounding adjustment 是不是在GST范畴之中？
GST law 第十五（2）条文说，货物/服务的对价是货物/服务总价+GST。就是说， 一个单据的总计是货物/服务总价+GST。而ronding adjustment, 央行说，在现金交易上，要在单据的总计之后，才实行以下的进位。就是说，rounding adjustment  是不在GST范畴之中，你可以不用放tax code.

天空蓝

keatlim77 发表于 13-5-2015 04:52 PM
在回答此问题，就要知道Tax Code，有什么用途？
Tax Code 主要的功能是要把一堆的transaction entries / ...

你好，关于这个tax code，有些时候是想放但system就是要你写gst details 才给你save的。

比如给薪金，是放OP,但是放了，system 就是要你填company name, details, company registration number, gst registration number等等等，试问下个人新金要怎样填以上system所要求的？

这是我公司的system,是不是很烂？打电话问，电话接通了，那人说他不是support但是是support department 的。

所以我只能不放了。

windyan

请问如果我去买东西,那间公司开tax invoice 给我,可是他没有写我公司的名字只是写cash,
那我可以向custom claim回吗?

fantastic

有人用sql吗？
想问下如果只能claim 30, 那么剩余的进去gst exenses,
那么tax code 是什么,如果放BL又有6%...

francischai

车油到底是什么code ?有的说zp 有的说ep

shella

keatlim77 发表于 13-5-2015 04:52 PM
在回答此问题，就要知道Tax Code，有什么用途？
Tax Code 主要的功能是要把一堆的transaction entries / ...

再请问，input tax有回扣是什么意思？
其实我公司的transactions没有这么复杂，而且我还打算只manually来做filing..
所以我其实可以完全不用设定tax code，就凭着我账目的double entry by offset input tax & output tax amt, 可以的吗勒？？？

shella

@keatlim77  为什么你给的那些link我都开不到啊？
No data received 哦。。

IcySuiSui

嗨，我公司是做KTV生意的，有个问题想问

比如我们购买色酒时买是四瓶送一瓶
invoice里面free的那一瓶是没价格所以就没有GST
那么我key in 单的时候 那一瓶free的色酒 我应不应该放有charge GST 呢？
应该是用哪一个code？ 还是我应该怎么做呢？
谁可以救救我 紧急 紧急

白色学生

有关 Tax invoice的问题，希望有人可以指教。
自己是经营修车厂 (sole prop 的，不是那些大型连锁），已经注册 GST。 请问：-

1. 现在单上的 'Tax Invoice' 和 'GST Reg Number' 都是盖印 （chop）上去的，那么像这样手写开单还可以被接受/合法吗？

2. 如果从新印刷新的单本， 连同'Tax Invoice' 和 'GST Reg Number'都印在单上。但是 date, description
of the goods, quantity, GST rate and price 还是维持手写。 那么像这样手写开单还可以被接受/合法吗？

谢谢。

TheLumine

各位大大， 帮个忙

本人很疑惑怎么claim回那6%？

比如：
我买Rm100+6%=RM106
我卖RM200=6%=RM212

我需要还的是
Rm12 然后再claim回Rm6 或者是
RM12直接扣除RM6 还RM6罢了？